ICA: CONTRALORÍA ALERTA FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL USO DE CAJA CHICA DE LA UNIVERSIDAD SAN LUIS GONZAGA
* Señalan que se ha sustentado
gastos y pago de movilidad con documentación incompleta. También no se realiza
un arqueo del dinero desde mayo del 2024, pese a que la norma lo indica.
Una serie de situaciones adversas ha advertido la Contraloría General, que generarían riesgos en la transparencia y legalidad en cuanto al uso de la caja chica en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, donde se detectaron miles de soles, que habrían sido gastados sin un presunto manejo adecuado.
SITUACIONES ADVERSAS
En el Informe de Visita de
Control N°30-2024-OCI/0208-SVC se indica que de acuerdo con la Directiva N°
001-DGA-UNICA-2022, la UNICA debe hacer arqueos inopinados y sorpresivos una
vez al mes para verificar el buen uso de los fondos de la caja chica, pero la
comisión de control constató que desde el mes de mayo del 2024 no se ha
efectuado ningún arqueo.
“Mediante Acta de Recopilación de
Información N° 002-2024-UNICA/OCI-SVC de 5 de setiembre de 2024, la comisión de
control se apersonó a las instalaciones de la Oficina de Tesorería. Se advierte
que la Oficina de Contabilidad de la entidad realizó los últimos arqueos de
caja en los meses de febrero, marzo y abril de 2024; y que, desde el mes de
mayo de 2024 a la fecha no se ha vuelto a realizar arqueos inopinados”, se lee
en el informe.
En la misma línea se alertó que
en la rendición realizada del 1 al 29 de agosto 2024, un total de 117 boletas
de venta con montos que oscilan desde los 10 soles, además otros de S/ 180, S/
200, S/ 250 hasta los 369 soles, todo por el importe de 11 mil 532 soles no
cuentan con la razón social completa (solo la nomenclatura UNICA) ni el número
de RUC de la entidad, lo cual no permite identificar que los bienes y servicios
adquirido con el fondo de la caja chica hayan sido en favor de actividades de
la institución.
Del mismo modo, en la referida
rendición se advirtió el pago de movilidad local, el 6 de agosto del 2024, a
servidores de la entidad, por la suma de 9 mil 886 soles, por dicho día
considerado feriado. Pero no se adjuntó la autorización para laborar en dicho
día ni el reporte de asistencia, conforme lo exige la normativa de la
universidad. Aunado a ello, las declaraciones juradas presentadas por los
trabajadores que sustentaron gastos de movilidad no cuentan con la firma del
director de administración y en algunos casos no cuentan con la rúbrica de su
jefe inmediato. Es más, tampoco detallaron su desplazamiento.
Por último, se evidenció la
existencia de 27 comprobantes de pago por un monto de 3 mil 242 soles que no
cuentan con el sello de pagado y en otros casos no cuentan con la firma del
servidor encargado del órgano u funcionario. (Diario Correo)
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